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烈士陵园2016年部门决算公开信息

时间:2017-07-13 17:50:24 点击:

第一部分 单位概述


一、基本情况

(一)主要职能

乌鲁木齐市烈士陵园位于南郊燕儿窝风景区,占地700余亩,是党和政府为纪念抗日战争时期牺牲在新疆的中国共产党创始人之一陈潭秋,以及毛泽民、林基路、乔国桢、吴茂林、杜重远、祁天民、陈振亚、汪德祥、彭仁发等革命烈士,于1956年7月修建成立的。园内主要纪念建筑物包括:大祭坛、小祭坛、陈潭秋烈士雕像、《红色——记忆》雕塑、烈士事迹陈列馆等。自建园以来,烈士陵园始终遵循“褒扬烈士,教育群众,维护民族团结”的服务宗旨,立足于爱国主义教育基地这个主阵地,积极对乌鲁木齐市及周边地区的干部群众特别是青少年学生进行爱国主义教育、革命传统教育和共产主义教育,年均接待参观人数达20余万人次。同时,烈士陵园还担负着革命烈士及已故县团级以上干部、先进工作者、劳动模范等人员的骨灰安葬(放)业务。

(二)机构设置

乌鲁木齐市烈士陵园为乌市民政局下属的全额拨款事业单位。单位执行事业单位会计制度,独立核算。全园共设五个科室:行政科、园林科、保卫科、宣教科、业务科。


二、部门决算单位构成


2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个,名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市烈士陵园

公益一类

第二部分  烈士陵园2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、 收入决算表

五、 支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、 项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、    基本建设类项目收入支出决算表

十二、    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、    一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、    一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、    政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、    政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、    政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、    财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2


第三部分 烈士陵园2016年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

上年结转和结余289.23万元,本年收入2299.27万元,本年支出2105.02万元,年末结转和结余483.49万元。

二、收入情况说明

全年收入2299.27万元,其中财政拨款2297.76,其他收入1.51。财政拨款占总收入99.93%,其他收入占总收入0.07%。

三、支出情况说明

全年总支出2105.02万元,其中基本支出688.76万元,占总支出32.72%,项目支出1416.26万元,占总支出67.28%。

四、结转结余情况说明

年末结转和结余483.49万元,没有基本支出结余,全部为项目支出结转和结余。

五、“三公”经费、会议费和培训支出情况说明

我园“三公”经费支出总额为4.29万元,其中公务用车支出3.95万元,业务接待费全年支出0.24万元。购置公务用车数量0,年末单位公务用车保有量2辆;单位年末一般公务用车2辆,其他用车6辆。没有超出预算。无会议费,培训费为1.08万元。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年全年预算1380.52万元,2015年全年预算安排1877.55万元,减少497.03万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况说明

我单位资产总额为9374.30万元,流动资产2854.36万元,固定资产为4617.42万元。

(三)对已进行预算绩效管理工作(整体支出绩效和项目支出绩效)开展情况说明

我园对单位整体支出和两个项目支出(缅怀厅提升改造和墓区维修项目)分别编制了绩效评价报告。


附件:2016年乌鲁木齐市烈士陵园预算单位输出报表



2017年7月10日

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