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政务公开

2017年度乌市烈士陵园部门决算 公开说明

时间:2018-07-23 17:30:24 点击:

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

乌鲁木齐市烈士陵园位于南郊燕儿窝风景区,占地700余亩,是党和政府为纪念抗日战争时期牺牲在新疆的中国共产党创始人之一陈潭秋,以及毛泽民、林基路、乔国桢、吴茂林、杜重远、祁天民、陈振亚、汪德祥、彭仁发等革命烈士,于19567月修建成立的。园内主要纪念建筑物包括:大祭坛、小祭坛、陈潭秋烈士雕像、《红色——记忆》雕塑、烈士事迹陈列馆等。自建园以来,烈士陵园始终遵循“褒扬烈士,教育群众,维护民族团结”的服务宗旨,立足于爱国主义教育基地这个主阵地,积极对乌鲁木齐市及周边地区的干部群众特别是青少年学生进行爱国主义教育、革命传统教育和共产主义教育,年均接待参观人数达20余万人次。同时,烈士陵园还担负着革命烈士及已故县团级以上干部、先进工作者、劳动模范等人员的骨灰安葬(放)业务。

乌鲁木齐市烈士陵园为乌市民政局下属的全额拨款事业单位。单位执行事业单位会计制度,独立核算。全园共设六个科室:办公室、总务科、园林科、安保科、宣教科、业务科。2017年底我园编制数47人,实有人数42人。

二、部门决算单位构成。

纳入乌市烈士陵园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市烈士陵园

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2980.02万元,与上年相比,增加680.75万元,增长29.61%,增减变化主要原因是:福彩基金较上年度增加。支出2910.62万元,与上年相比,增加805.6万元,增长38.27%,增减变化主要原因是:项目支出增加。结余498.46万元,与上年相比,增加14.97万元,增长3.10%。增减变化主要原因是:项目较上年度增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2980.02万元,其中:财政拨款收入2831.36万元,占总收入95.01%;其他收入148.67万元,占4.99%。增减变化的主要原因是:本年其他收入增加主要是收到财政存量资金138.7万元,用于缅怀厅提升改造。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2910.62万元,其中:基本支出743.49万元,占25.54%;项目支出2167.13万元,占74.46%;增减变化的主要原因是:本年度福彩资金比上年增长较多。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2831.36万元,与上年相比,增加(减少)533.6万元,增长23.22%。增减变化的主要原因是:本年度福彩资金收入增加。财政拨款支出2766.16万元,与上年相比,增加159.56万元,增长8.29%。其中:基本支出742.84万元,项目支出2023.32万元。增减变化的主要原因是:用于维修维护的资金加大。财政拨款结转结余493.45万元,与上年相比,增加9.96万元,增长20%。增减变化的主要原因是:福彩资金结转比上年增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2084.93万元。与上年相比,增加159.56万元,增长8.29%。增减变化的主要原因是:项目资金较上年增加。其中:按功能分类科目,博物馆支出38.70万元,社会保障和就业支出1664.73万元。旅游业和服务支出381.50万元;按经济分类科目,工资福利支出543.63万元,对个人和家庭补助支出132.19万元,商品服务支出933.57万元,基本建设支出396.50万元,其他资本性支出79.04万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入807.47万元,与上年相比,增加647.47万元,增长404.67%。增减变化的主要原因是:本年新增拨入广场提升改造及新建英烈纪念碑项目资金430万元。政府性基金预算财政拨款支出681.24万元,与上年相比,增加503.97万元,增长283.58%。增减变化的主要原因是:支出广场提升改造及新建英烈纪念碑430万元。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出681.24万元。与上年相比,增加503.97万元,增长283.58%。增减变化的主要原因是:广场提升改造及新建英烈纪念碑430万元。其中:按功能分类科目,用于社会福利的彩票公益金支出681.24万元。按经济分类科目,商品服务支出251.24万元,其他资本性支出430万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余498.46万元。与上年相比,增加14.97万元,增长3.10%。其中财政拨款结转结余493.45万元。与上年相比,增加10.76万元,增长2.22%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.62万元,比上年增加0.43万元,增长10.26%,增加原因是公务用车维修维护费增加,车辆老旧日常费用增加。其中,公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,占93.94%,比上年增加0.39万元,增长9.87%,增加原因是公务用车维修维护费增加,车辆老旧日常费用增加;公务接待费支出0.28万元,占6.06%。具体情况如下:

公务用车运行维护费4.34万元,主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修、审验等。

公务接待费0.28万元。具体是:国内公务接待支出0.28万元,主要是接待来园交流工作人员的用餐费用等。国内公务接待4批次,67人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度烈士陵园机关运行经费支出743.49万元,比上年增加54.73万元,增长7.95%,主要原因是人员经费较上年增加。

六、政府采购情况

烈士陵园2017政府采购计划796.85万元,其中:政府采购货物支出84.51万元、政府采购工程支出513.87万元、政府采购服务支出198.47万元;实际采购726.01万元,其中:政府采购货物支出78.30万元、政府采购工程支出479.24万元、政府采购服务支出168.48万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201712月31日,资产总计11905.31万元,其中:流动资产2227.74万元,固定资产6948.56万元,其中:房屋6635.21(平方米),价值1964.41万元,共有车辆9辆,价值294.61万元,其中:一般公务用车2辆、其他用车7辆(其他用车主要是:面包车1辆、清雪车2辆、客车2辆、农用车1辆、拖拉机1辆);单位价值50万元以上通用设备5台(套)、其他固定资产价值4009.72万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201712月31日,事业单位国有资产处置收入合计0.19万元,已缴国库0.19万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,烈士陵园实行绩效管理的项目5个,涉及预算697.20万元,项目支出决算682.88万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070205文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指博物馆免费开放专项经费。2080804社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指单位支出经费的主要收入来源。

第四部分部门决算报表(详见附件2、3、4)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件1:2017年度乌市烈士陵园部门决算公开说明

附件2:报表封皮

附件3:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件4:2017年度烈士陵园决算公开报表

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